|
2004.12.15 Versija 1.500 užsisakyti 
Sandėlio, klientų kortelės ir operacijos
- Klientų suskirstymas į pogrupius. Asortimento priskirimas padaliniams;
- Kliento kortelėje galima nurodyti papildomą skolų atidėjimo terminą;
- Kliento kortelėje pakoreguotas puslapis PRAVEDIMAI;
- Dokumentų, klientų požymiai: galima aprašyti įvairių tipų požymius klientams, kliento padaliniams, pirkimo, pardavimo, perkėlimo dokumentams.
Ataskaitose Dokumentai - pirkimai, Dokumentai - pardavimai - yra filtras pagal požymius;
- Užsakymų tiekėjams formavims: galima apjungti pirkėjų užsakymus iš skirtingų sandėlių;
- Pajamavimo dokumento sąraše (Dokumentai-pajamavimai) rodomi dokumentui priskirti požymiai;
- Pajamavimo dokumento sąraše (Dokumentai-pajamavimai) dokumentų rūšiavimas pagal požymį (filtro parametras);
- Atnaujinta dokumentų numeracijos sistema. Dokumentų numeracijos aprašymas pagal vartotojus;
- Pirkėjų užsakymų numeracija pagal sandėlius;
- Pirkimo dokumente transporto išlaidas galima nurodyti ne tik litais, bet ir valiuta;
- Pirkimo ir pardavimo licenzijų aprašymas kliento kortelėje. Licenzijų tikrinimas dokumento įvedimo metu;
- Užsakymą iš pirkėjo galima paversti perkėlimu;
- Prekių pajamavimas - kiekį galima įvesti pakuotėmis;
- Prekių pajamavimas - prekei galima priskirti papildomus rekvizitus iš anksčiau užpajamuotos (paskutinės) partijos;
- Prekių pajamavimas - asortimento paieška pagal kontekstą;
- Patobulintas duomenų perdavimas į KA POS SA-97;
- Prekių perkėlimas - asortimento paieška pagal kontekstą;
- Prekių perkėlimas - kiekį galima įvesti pakuotėmis;
- Prekių pardavimo ir perkėlimo dokumento formavimas: prekių asortimento pasirinkimo lange rodomas bendras kiekis, pakuočių kiekis ir suma;
- Grąžinimas iš pirkėjo - į dokumentą automatiškai įtraukiamas agentas iš kliento (arba padalinio ) kortelės;
- Grąžinimas iš pirkėjo - dokumentai, pagal kuriuos buvo parduotos grąžinamos prekės, atrenkami pagal pirkėjo padalinį. Be to galima užduoti pardavimų laikotarpį;
- Grąžinimas tiekėjui: dokumentų, pagal kuriuos grąžinamos prekes, pasirinkimo lange išbraukiami panaudoti dokumentai;
- Naujas modulis kredit2fp.dll (prijungiamas per meniu KITI) kreditinės faktūros išrašymui;
- Kliento įmonės kodo tikrinimas ir unikalumo nustatymas (Instrumentai-parametrai- klientai - kiti);
- Galima nurodyti prekių rūšiavimo tvarką spausdinant perkėlimo dokumentą (Instrumentai/ Parametrai/ Dokumentai/ Perkėlimai);
- Pirkimų, pardavimų, grąžinimų dokumentų sąraše yra papildoma kolonelė su požymiu, ar dokumentas įtrauktas į sąskaitų-faktūrų registrą;
- Pirkimo/Pardavimo dokumentų registracinių numerių koregavimo modulis KoregDokNr.dll (prijungiamas per meniu Kiti);
- Patobulintas duomenų perdavimo modulis - perduodami parametrai Atskaitingas asmuo, Pirkėjo padalinis, Agentas;
- Pardavimo dokumente puslapyje Intrastatas, Kiti galima nurodyti papildomus skaitmeninius parametrus. Parametrų antraštės nurodomos per meniu Instrumentai/ Parametrai/ Dokumentai pardavimai2 (papildomi laukai);
Gamyba
- Pagreitinta gamymos operacija;
- Redaguojama spausdinimo forma EGAM1.DLL;
Sąskaityba
- pakoreguotas siuntimas į VB;
- buhalterinių pravedimų schemų aprašymas - galimybė įvesti perskaičiavimo koeficientą (patogu, kada pravedama suma skirstoma dalimis į skirtingas sąskaitas);
Darbo užmokestis
- darbuotojų padalinių sąrašą galima surišti su vartotojais;
- atskiri tabeliai pagal padalinius (vartotojus);
Ataskaitos
- Nauja atskaita - klientų sąrašas pagal agentus (Ataskaitos - registrai - Klientai pagal agentus);
- Ataskaitos - Dokumentai - Pirkimai - filtras pagal dokumentų požymius;
- Ataskaitos - Dokumentai - Pardavimai- filtras pagal dokumentų požymius;
- Patobubulinta ataskaita Ataskaitos - buhalterinės ataskaitos -Kasos knyga;
- Nauja ataskaita: ĮSIGYTŲ PREKIŲ IR (ARBA) PASLAUGŲ PARDAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO REGISTRAVIMO ŽURNALAS
|
AGNUM
